Top 7 des excuses fréquemment invoquées pour ne pas payer une facture
Il vous est sans doute déjà arrivé de téléphoner à un client pour réclamer le paiement d'une facture. Et vous avez bien fait ! L’approche personnalisée pour le recouvrement des factures impayées reste à ce jour la méthode la plus efficace. Mieux vaut toujours téléphoner ou se rendre directement chez le débiteur. Car c'est prouvé, envoyer un courrier ou un e-mail ne porte pas toujours ses fruits, loin de là.
L'approche personnalisée est donc la méthode la plus directe et permet aussi de confronter directement le débiteur à son non-paiement.
Bien sûr, celui-ci ne manquera pas d'excuses pour expliquer le défaut de paiement.
Vous trouverez ci-dessous les 7 excuses, parfois drôles, les plus fréquemment invoquées par les débiteurs, et la meilleure attitude à adopter dans chacun des cas.
“Le paiement a été effectué, ça doit être une erreur de la banque”
Les banques commettent parfois des erreurs, mais moins souvent qu'on le pense. Si le client invoque cette raison pour justifier le non-paiement d’une facture, il peut s’agir d’un subterfuge, d’une erreur de sa part au moment de saisir le numéro de compte, d’un oubli – il a créé l’ordre de paiement mais a oublié de le transmettre – etc…
Demandez au client d'envoyer la preuve de paiement par mail le jour même. Si vous ne recevez pas d'e-mail, rappelez-le le lendemain.
Le client prétend devoir recevoir une grosse somme d'argent, cite des montants importants et promet de vous payer en premier dès qu'il aura l'argent.
Les problèmes de liquidités de votre client ne sont en aucun cas votre problème. Vous n'êtes pas une banque. Rassemblez le nom des clients qui doivent de l'argent. Ces informations pourront éventuellement être utiles plus tard. Fixez une date de paiement ferme. Si le paiement ne suit pas, rappelez.
Le client dit être atteint d'une maladie grave / avoir des problèmes personnels.
C'est ennuyeux. Si c'est vrai, c'est une bonne valide, mais une fois de plus, ce n'est pas votre problème. En tant qu'être humain, vous pouvez bien sûr vous montrer compréhensif.
Malheureusement, il s’agit d’une excuse récurrente, souvent utilisée par les débiteurs qui n'ont en réalité aucun problème personnel ni aucune maladie grave. Nombreux sont ceux qui invoquent précisément ce genre d’excuses parce qu'ils savent qu'elles impactent vos émotions.
Montrez-vous, certes, compréhensif et prévenant, mais soyez aussi ferme. Résumez dans un e-mail les accords de paiement conclus, et rappelez en cas de non-respect de la date de paiement. Posez des questions détaillées qui vous permettront d'évaluer la véracité de l'excuse formulée.
Nous n'avons pas reçu la facture.
Ce cas de figure est fréquent. Vérifiez que vous avez bien envoyé la facture. Pensez également à envoyer un exemplaire de la facture par e-mail au responsable de la facturation, éventuellement avec une confirmation de lecture. Vous aurez alors la certitude que la facture a bien été reçue par la bonne personne. Si le paiement n'est toujours pas effectué rapidement, rappelez.
La facture n'est pas correcte ou votre client a une réclamation à faire par rapport aux services/marchandises fournis.
Vérifiez le bien-fondé de la plainte. Si celle-ci est effectivement justifiée, vous devrez bien entendu y remédier avant de pouvoir exiger le paiement intégral. Rien ne vous empêchera toutefois de demander le paiement d'une partie pour les services ou marchandises non contestés.
Une fois le problème réglé, reprenez contact avec le client et fixez des accords concrets de paiement.
On va faire le paiement.
Bonne nouvelle, mais pourquoi alors avoir attendu de recevoir un appel téléphonique pour payer ? Fixez des accords clairs sur la date de paiement. Si le délai est trop éloigné dans le temps, contestez et indiquez que le délai est déjà dépassé depuis longtemps. Suivez attentivement le délai fixé et rappelez le débiteur par téléphone en l'absence de paiement.
Le chien/chat/lapin/poisson rouge a mangé la facture.
Cela peut paraître incroyable, mais ce genre d'excuse existe. Sauf, peut-être pour le poisson rouge. Demandez l'adresse e-mail du client (les animaux n'aiment pas le courrier électronique), demandez le paiement dans un délai de quelques jours et rappelez si le paiement n’a toujours pas été honoré à la date fixée.
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